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中共黄冈市委政法委员会2017年部门预算编报说明

2017-02-13 11:10:00 | [ ]

根据黄冈市财政局关于印发《2017年市直部门预算编报说明》的通知,在领导的高度重视下,按照2017年市直部门预算编制的指导思想、基本原则和具体内容,我们编制了《中共黄冈市委政法委员会2017年部门预算》。现将我单位2017年部门预算编制情况说明如下:

  一、机构情况(含二级单位黄冈市网格管理中心)

 我单位为一级预算单位,所属二级全额拨款事业单位1个:黄冈市网格管理中心。

  二、人员结构(含二级单位黄冈市网格管理中心)

 1、我单位机关行政编制28人,其中正副县级11人(正县级3人、副县级8人),正副科级7人(正科级6人、副科级1人),科员1人,工勤人员技师1人,聘用工勤人员高级工1人。

 2、我单位机关离退休人员9人,其中离休人员副厅级1人,退休人员11人(副厅级1人,正县级3人,副县级5人,正科级1人,高级工1人),遗属1人。

 3、二级全额拨款事业单位黄冈市网格管理中心,事业编制5人。其中科员3人,员级1人,中级工1人。

    三、公务车辆情况(含二级单位黄冈市网格管理中心)

    我单位公务用车定编1辆,实有1辆。

    四、收支预算总体情况(含二级单位黄冈市网格管理中心)

 2017年预算中,我单位收入总计4,921,245元,其中:本级财政基本拨款3,341,245元。财政项目拨款1,580,000元。

    2017年预算中,我单位支出总计4,921,245元,其中:基本支出3,341,245元,项目支出1,580,000元。

    五、收入编报说明(含二级单位黄冈市网格管理中心)

(一) 基本收入编报说明

2017年,依据我单位概况和履行职能的实际需要,以及人员结构情况,对本级财政预算经费进行认真核算,本级财政预算经费分二个部分

1、 人员经费收入2,674,229元

(1) 机关在职人员基本工资              

57,024*12=684,288元

二级事业单位在职人员基本工资

7,943*12=95,316元

(2) 人员津贴补贴

45,368.2*12=544,418元

(3) 机关奖金   57,024元                 

(4) 二级事业单位绩效工资

8,822.5*12=105,870元

(5) 在职奖励性工资补助 25*10,000=250,000

(6) 机关基本养老保险

102,392.2*12+57,024)*0.2=257,146元

二级事业单位养老保险

16,765.5*0.2*12=40,237元

(7) 机关基本医疗保险    

102,392.2*12+57,024)*0.08+54,618=157,476

二级事业单位基本医疗保险

16,765.5*12*0.08=16,095

(8) 机关离休人员医疗费

          1*15,000=15,000元

(9) 机关生育保险  

99,063*12+54,987)*0.005=6,219元

二级事业单位生育保险  

16,765.5*0.005*12=1,006元

(10) 机关住房公积金

99,063*12+54,987)*0.12=149,249元

二级事业单位住房公积金

16,765.5*0.12*12=24,142元

(11) 机关离休人员基本离休费

3,512*13=45,656元

(12) 机关离休人员津贴补贴

6,413.5*12=76,962元

(13) 机关离休人员公用经费

1*2,000=2,000

(14) 机关退休人员通讯补助

      1*60+8*54+2*30)*12=6,624元

(15) 机关退休人员用车补贴

1*600*12=7,200元

(16) 机关退休人员公用经费

1*900+8*500+2*250=5,400元

(17) 离退休奖励性工资补助  12*10,000=120,000元

(18) 机关遗属生活补助

1*520*12=6,240元

(19) 机关独生子女费

11*60=660元

2、 日常公用经费收入667,016元

(1) 机关一般公务费  

20*14,000=280,000元

二级事业单位一般公务费  

5*4,000=20,000

(2) 机关小车费

       1*30,000=30,000元

(3) 机关福利费、工会经费及教育经费合计   

          99,063*12+54,987)*0.06=74,625元

二级事业单位福利费、工会经费及教育经费

16,765.5*0.06*12=12,072元

(4) 机关通讯补助

11*310+8*160+100)*12=57,480元

(5) 机关在职女同志卫生费

         4*20*12=960元

   6)公务交通补贴

     3*1,040+8*940+6*650+1*550+2*450)*12=191,880元

(二) 项目收入            1,580,000元

1、综治工作经费                670,000元

2、维护稳定工作经费            300,000元

3、法治黄冈建设经费            200,000元

4、涉法涉诉、铁路护路、法学会、公安津贴补助

                               210,000元

5、上级专项                    200,000元

六、支出编报说明(含二级单位黄冈市网格管理中心)

(一)基本支出编报说明

按今年预算编制规定和要求,我单位依据人员情况和完成工作目标所需资金情况,根据定额标准,在编制2017年部门预算中正常支出为4,921,245元

1、 人员经费支出2,674,229元

(1) 机关在职人员基本工资              

57,024*12=684,288元

二级事业单位在职人员基本工资

7,943*12=95,316元

(2) 人员津贴补贴

45,368.2*12=544,418元

(3) 机关奖金   57,024元                 

(4) 二级事业单位绩效工资

8,822.5*12=105,870元

(5) 在职奖励性工资补助 25*10,000=250,000

(6) 机关基本养老保险

102,392.2*12+57,024)*0.2=257,146元

二级事业单位养老保险

16,765.5*0.2*12=40,237元

(7) 机关基本医疗保险    

102,392.2*12+57,024)*0.08+54,618=157,476

二级事业单位基本医疗保险

16,765.5*12*0.08=16,095

(8) 机关离休人员医疗费

          1*15,000=15,000元

(9) 机关生育保险  

99,063*12+54,987)*0.005=6,219元

二级事业单位生育保险  

16,765.5*0.005*12=1,006元

(10) 机关住房公积金

99,063*12+54,987)*0.12=149,249元

二级事业单位住房公积金

16,765.5*0.12*12=24,142元

(11) 机关离休人员基本离休费

3,512*13=45,656元

(12) 机关离休人员津贴补贴

6,413.5*12=76,962元

(13) 机关离休人员公用经费

1*2,000=2,000

(14) 机关退休人员通讯补助

      1*60+8*54+2*30)*12=6,624元

(15) 机关退休人员用车补贴

1*600*12=7,200元

(16) 机关退休人员公用经费

1*900+8*500+2*250=5,400元

(17) 离退休奖励性工资补助  12*10,000=120,000元

(18) 机关遗属生活补助

1*520*12=6,240元

(19) 机关独生子女费

11*60=660元

2、 日常公用经费支出667,016元

(1) 机关一般公务费  

20*14,000=280,000元

二级事业单位一般公务费  

5*4,000=20,000

(2) 机关小车费

       1*30,000=30,000元

(3) 机关福利费、工会经费及教育经费合计   

          99,063*12+54,987)*0.06=74,625元

二级事业单位福利费、工会经费及教育经费

16,765.5*0.06*12=12,072元

(4) 机关通讯补助

11*310+8*160+100)*12=57,480元

(5) 机关在职女同志卫生费

         4*20*12=960元

   6)公务交通补贴

     3*1,040+8*940+6*650+1*550+2*450)*12=191,880元

(二)项目支出                    1,580,000元

1、综治工作经费                670,000元

2、维护稳定工作经费            300,000元

3、法治黄冈建设经费            200,000元

4、涉法涉诉、铁路护路、法学会、公安津贴补助

                               210,000元

5、上级专项                    200,000元

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作者:市委政法委
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